Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.12.2024/Pykälä 184

Kunnanhallitus 09.12.2024 § 184  

19/02.02.02/2024  

Valmistelija vs. henkilöstö- ja talousjohtaja Jaana Kostiainen

Hallintosäännön 66 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tällaisia poikkeustarpeita ovat esimerkiksi oleelliset kunnan rahoitustarpeeseen vaikuttavat muutokset.

Muutoksia esitetään liitteen mukaisesti käyttötalousosaan sivistystoimen hallinnonalalla.

Sivistysosaston ylitykset ovat johtuneet yllättävistä henkilöstökuluista, joihin ei ole osattu varautua talousarviossa. Perusopetuksessa pitkät, jopa päällekkäiset sairauslomat ovat tuoneet lisäkustannuksia. Tämän lisäksi tuen portailla oleville oppilaille on tarvinnut resursoida henkilöstöä enemmän. Tämä koskee myös henkilöstömäärää esiopetuksessa sekä päivähoidossa.

Siirrettävät varat ovat jääneet käyttämättä pääsääntöisesti eri kustannuspaikoilla sairausloma- ja vanhempainvapaisiin varatuista resursseista, muista palkkakuluista sekä ostopalveluista.

Esittelijä kunnanjohtaja Samuli Yrjänä

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvioon tehtävät muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin. 

 Merkitään pöytäkirjaan, että Tuomas Tuuli saapui kokoukseen klo 17:03 tämän pykälän käsittelyn aikana.